Moulins Communauté : Ensemble, construisons notre avenir

 

CONNAITRE - Les services de l'agglo

Par définition, le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses annuelles de la collectivité. Il doit être voté avant le 31 mars de l’année à laquelle il s’applique. Il permet de concrétiser les orientations budgétaires que le conseil communautaire a définies. En ce sens, le budget communautaire est un outil politique, économique, social et financier.

D’un point de vue comptable, un budget est composé de deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement, celles-ci devant être obligatoirement équilibrées en dépenses et en recettes.

Budget 2015 : s’adapter sans renoncer

Le budget 2015 a été bâti, cette année encore, sans hausse des taux de fiscalité afin de ne pas pénaliser l’activité économique et de maintenir le pouvoir d’achat des ménages.
Depuis sa création au début des années 2000, votre agglo a su conjuguer ambition et gestion rigoureuse. Face aux contraintes fortes imposées par l’Etat, concilier rigueur dans les dépenses de fonctionnement et recours responsable à l’emprunt n’est pas une mince affaire. Toutefois, le budget 2015 de Moulins Communauté agit sur tous les leviers afin de préparer au mieux la baisse drastique des dotations de l’Etat dans les années à venir. Pour tous, une ambition demeure : préserver un service public de qualité.
Cette année encore, nulle augmentation des taux de fiscalité à l’horizon. Les charges de fonctionnement sont maîtrisées afin de conserver un niveau d’autofinancement satisfaisant et de limiter au maximum le recours à l’emprunt, malgré une baisse des recettes courantes.

   

Des choix pour l’avenir

Entre un scénario « au fil de l’eau » qui mènerait rapidement à la cale sèche et une fuite en avant avec une dette grandissante, les élus de Moulins Communauté ont loué l’équilibre d’un scénario mixte.
En effet, les équilibres du budget 2015 ont dû intégrer les mesures nationales de réduction des déficits publics dont la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales. Pour Moulins Communauté, cela représente une perte de 472 000 € de Dotation Globale de Fonctionnement.
Malgré ce contexte financier tendu, l’agglo poursuit son effort d’investissement notamment en matière de développement économique et d’équipements structurants.

Le montant total du budget 2015 est de 62.6 millions d’euros (tous budgets consolidés, mouvements réels) dont plus 13 millions d’euros de versements aux communes afin de réduire les inégalités territoriales et participer à des projets structurants.

   

Investissements pour votre avenir

Une part majeure de ce budget est consacrée aux dépenses d’équipement soit 21.56 millions d’euros (travaux, acquisitions foncières, matériel, subventions d’équipement versées, études préalables). Les chiffres sont donnés en millions d’euros (M€) et la part d’investissement de l’agglo par habitant est indiquée entre parenthèse.

  • Développement économique et touristique : 9,23 M€ (soit un investissement de 165 € par habitant)
    • LOGIPARC 03 4,15 M€
    • ZA Les petits Vernats 2,76 M€
    • ZA Les Portes de l’Allier 1,48 M€
    • Parc des expositions 0,57 M€
    • ZA Etoile St-Odilon 0,03 M€
    • Centre routier 0,1 M€
    • Pôle technologique Toulon/Montbeugny 0,1 M€
    • Développement touristique 0,04 M€

  • Equipements sportifs et culturels : 2,68 M€ (48 €/hab.)
    • complexe de la raquette 2,03 M€
    • médiathèque 0,38 M€
    • centre aqualudique l’Ovive 0,19 M€
    • école de musique 0,05 M€
    • stade d’athlétisme 0,03 M€

  • Assainissement : 4,59 M€ (82 €/hab.)
    • travaux sur les réseaux dans diverses communes 1,78 M€
    • réhabilitation/reconstruction de stations d’épuration 2,68 M€
    • études de zonage & logiciels 0,06 M€
    • matériel et terrains 0,07 M€

  • Logement, habitat, urbanisme : 3,82 M€ (68 €/hab.)
    • Programme de Rénovation Urbaine 2,93 M€
    • Habitat 0,63 M€
    • SCOT 0,10 M€
    • Aides aux communes pour l’aménagement des centres-bourgs et documents d’urbanisme 0,03 M€
    • Environnement : PCET Lutte contre les inondations : 0,13 M€

  • Déplacements et les transports : 0,72 M€ (13 €/hab.)
    • transports publics-accessibilité des arrêts 0,27 M€
    • Pôle d’Echange Intermodal 0,13 M€
    • étude 2ème Pont sur l’Allier 0,30 M€
    • transports scolaires-aménagement des points d’arrêt 0,01 M€
    • ligne SNCF Clermont/Paris 0,01 M€

  • Moyens généraux (SIG, Pôle prévention routière, enseignement supérieur) : 0,50 M€ (9 €/hab.)
    L’essentiel de ces projets s’inscrit dans une programmation pluriannuelle. Ces dépenses d’équipements seront financées par :
    • 1,94 M€ issus de l’épargne (excédents antérieurs reportés et financement par les recettes courantes 2015)
    • 7,48 M€ de subventions
    • 9,07 M€ de cessions de réserves foncières constituées pour les zones économiques
    • 5,04 M€ emprunts (4 M€ pour le budget principal, 0,18 M€ pour les transports urbains et 0,86 M€ pour l’assainissement)
   

Et le développement durable dans tout ça ?

Le développement durable n’apparaît pas dans le budget de l’agglo… car il est partout. Grâce à ces politiques de mobilité, de gestion des déchets, de traitement de l’eau, de projets économiques et d’aides à l’habitat, Moulins Communauté agit en veillant sans cesse à préserver l’environnement.

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